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楚雄彝族自治州民族艺术剧院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

创作演出有较高艺术水准、充分体现地方特色和民族特色的文艺精品，用文艺形式宣传党和国家的方针政策，代表楚雄州参加全国全省的文艺赛事；开展对外文化交流，艺术研究与评论，艺术普及推广；艺术创作表演人才培养；对彝剧、彝族歌舞、彝族音乐等非物质文化艺术遗产进行展示性传承和开发性保护，协助社会各界开展群众性精神文明创建活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、党建办公室、创作中心、演出中心、舞美中心、歌舞团、彝剧团、民乐团、滇剧团。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员155人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员153人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员131人（离休0人，退休131人）。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

楚雄州民族艺术剧院在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届三中全会精神、习近平文化思想、习近平总书记对文艺工作重要论述和指示批示精神等，继续加强党的建设、履行主体责任，加强队伍建设、储备发展力量，加强制度建设、规范行政管理，加强业务建设、主动创作演出。

2024年，新创作生产剧（节）目23个，完成各类演出活动246场，创收164万余元。

1.楚雄彝剧首次登上全国最高舞台----国家大剧院，《桂花表妹》入选参加中央宣传部、国家文化和旅游部主办的2025年新年戏曲晚会演出。2024年12月30日晚，2025年新年戏曲晚会在国家大剧院举行，党和国家领导人习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正等，同首都各界群众一起观看演出，喜迎新年的到来。剧院创作排演的彝剧小戏《桂花表妹》选段与贵州侗戏《侗寨琴声》选段、西藏藏戏《最美格桑花》选段共同组成第七个节目《山花烂漫——民族地区戏曲选段》精彩亮相。这是州民族艺术剧院连续七年参加云南省新年戏曲晚会以来，第一次参加国家的新年戏曲晚会。12月31日，“CCTV新闻频道”“央视新闻”“新华网”“中国艺术头条”“云南发布”等各大媒体纷纷进行报道。2025年1月1日20:00，CCTV1综合频道首播了《2025新年戏曲晚会》，随后，1月2日19:30、1月3日21:00，CCTV11戏曲频道、CCTV3综艺频道分别重播。“中国艺术头条”发布的《2025新年戏曲晚会节目单》，对彝剧《桂花表妹》的主创人员、表演者、演出单位作了介绍，同时还标注了“彝剧：云南省大姚县地方传统戏剧，围绕不同曲调、唱腔，以富有乡土气息的民族音乐表现彝族风情”。这对彝剧是莫大的鼓励和肯定，也是对楚雄的更大范围、更高规格的宣传。

2.出人出戏、好戏连台、硕果累累。舞蹈《彝族科目三》获全网好评；音乐剧《古微鲁》纳入全国中文核心期刊《戏剧文学》“热剧档案”；《古微鲁——台前幕后》节目在楚雄文旅频道播出；楚雄州第七届“马樱花文艺创作奖”彝剧小戏《喝三秒》获戏剧类特别荣誉奖、《云绣彝裳》均获音乐类、舞蹈类特别荣誉奖、彝剧小戏《凤舞彝山》、彝剧表演唱《花开的声音》均获戏剧类一等奖；参加楚雄州“中国火城·浪漫花都”文旅故事讲演活动获一等奖；9人入围第十五届云南省青年演员比赛，玛嘉加朵荣获音乐类一等奖、张海洪获育花奖；花灯歌舞《幸福里·幸福灯》参加第十届云南省花灯滇剧艺术周获编导奖；第十届云南省花灯滇剧艺术周青年演员演唱比赛李溶玲获二等奖；彝剧《凤舞彝山》《做客》《花开的声音》参加第三届云南民族戏剧展演获优秀剧目奖；彝剧《醉审》参加首届“中国戏曲稀有剧种优秀剧目展演”获优秀剧目奖；彝剧《花开的声音》《醉审》参加第八届2024·北京中国戏曲文化周获优秀组织奖；首届“中国戏曲稀有剧种优秀剧目展演”活动周凡儿获优秀青年传承人才荣誉证书；滇剧《绣红旗》参加云南省第四届传统戏剧曲艺汇演获优秀示范奖；情景歌舞《彝彩霓裳》参加云南省人大系统第一届职工文艺展演获三等奖；参加云南省总工会独唱、独舞、独奏比赛郭红娇获二等奖、佘晓伟获三等奖；北京“群星杯”二胡比赛刘相君获银奖；王思敏入围第四届中南15省（直辖市、自治区）“十佳青年领军舞者”展演；团支部获“
楚雄州共青团2023年度优秀单位”；李家林获楚雄州第十届先进工作者表彰；郭剑波入选第四批州委联系专家；董静林入选楚雄州2024年“兴楚英才”（兴楚文化名家）培养对象名单；尹俊寓获2023年度“楚雄州优秀共青团干部”； 彭叶被评为楚雄州文联工作先进工作者；马开仁当选为云南省戏剧家协会第八届理事会理事、楚雄州文联第九届兼职副主席；郭剑波当选为楚雄州戏剧曲艺家协会第九届主席，李垠当选为副主席兼秘书长，杨晓军、张海洪、李红波当选为副主席等。

3.圆满完成党委政府安排的重要文化活动。主要有：参加央视2025年新年戏曲晚会演出；“有一种叫云南的生活·非遗彝绣秀北京”北京钟鼓楼演出；参加2025年云南省新年戏曲晚会演出；澜湄合作2023年度十大新闻发布暨有一种叫云南的生活——走进北京新春活动文艺演出；2024中医药文化国际传播交流会暨彝医药大健康产业发展宣介会文艺演出；2024年中国民族戏剧学术研讨会交流演出；2023丝路云裳·七彩云南民族赛装文化节首届中国·楚雄时装周“非遗传承与发展”全国服装服饰论坛文艺演出；全国人大调研活动演出；全省现场办公会文艺演出；鹰楚两地文化交流和非遗展示活动；龙虎天下绝·鹰潭逍遥游云南楚雄专场旅游推介会；州政府领导与尼加拉瓜外国友人联谊演出；临沧市党政考察团彝绣馆调研文艺演出；楚雄州政府与弥勒市政府交流演出；楚雄州政府与尼加拉瓜驻华大使交流演出；第二届“楚雄青年创业州长奖”颁奖典礼；第28届南博会文化旅游展演；有一种叫云南的生活——中国火城·烂漫花都“火火欢歌”中国·楚雄2024年彝族火把节祭火大典；2024年楚雄州文化科技卫生“三下乡”文艺演出；2024中国网络媒体论坛系列活动之——“有一种叫云南的生活”沉浸式互动活动文艺演出；2024年上海汽车文化节“梦想嘉”主题园活动文艺演出；2024嘉定·楚雄楚品入沪彝味食尚楚雄高原特色果蔬上海产销对接会文艺演出；云南省人大系统第一届职工文艺展演；2024年楚雄城区各族各界人士代表新春茶话会文艺演出；2023丝路云裳·七彩云南民族赛装文化节首届中国·楚雄时装周盛典文艺演出；楚雄州统一战线庆祝中华人民共和国成立75周年·同心跟党走主题活动；2024年海外华文媒体楚雄行活动；云南省总工会独唱、独舞、独奏比赛；“红歌唱响新时代·青春奋进中国梦”楚雄州各族青年庆祝中华人民共和国成立75周年暨纪念五四运动105周年歌咏比赛暨颁奖晚会演出；2024年中国妇联“把爱带回家”活动文艺演出；首届中国戏曲稀有剧种优秀剧目展演；第十五届云南省青年演员比赛；第八届中国戏曲文化周“地方园地方戏”展演；云南省第四届传统戏剧曲艺汇演；“与祖国同心与人民同行”云南省文联文艺轻骑兵基层行系列活动文艺演出；第三届云南省民族戏剧展演；楚雄州非遗博览园·彝绣馆系列文艺演出；“中国火城·烂漫花都”胞波云南行交流演出；2024春节中国火城·火火楚雄·全民舞动——左脚舞狂欢群众文化活动启动仪式文艺演出；楚雄市2024年新春茶话会文艺演出；非遗过大年——永仁2024直苴彝族赛装群众性文化活动；楚雄市2024年元宵节文艺演出；永仁宣传片拍摄；楚雄·中山第二届茶花文化旅游节；彝绣云裳贵宾客户答谢会文艺演出；禄丰·土官第十二届万亩桃花乡村文化旅游节；彝绣产业调研文艺演出；2024年“5.19中国旅游日”楚雄州专场活动；2024年“5.18国际博物馆日”“有一种叫云南的生活”之“遇见楚雄”非遗动态展演暨2024年文博惠民文艺演出；州直文旅系统纪念中国共产党成立103周年文艺活动；国家艺术基金2024年度艺术人才培养资助项目《少数民族声乐表演骨干人才培训》楚雄州民族艺术剧院采风调研展演；强国复兴有我·书香文旅同行楚雄州州直文旅系统庆祝新中国成立75周年经典诵读活动；“中国火城·烂漫花都”楚雄州文旅故事讲演活动；有一种叫云南的生活·绣美楚雄第二届楚雄时装周；第十届云南省花灯滇剧艺术周剧（节）目展演；云南艺术基金2023年度大型舞台剧和作品创作资助项目——民族管弦乐《绿水青山满地歌》楚雄、昆明演出；云南艺术基金2023年度艺术人才培训资助项目“彝剧表演人才培训”学员汇报演出；云南艺术基金 2023 年度 “小型剧（节）目和作品整理加工项目”——彝剧小戏《喝三秒》进基层演出；楚雄州州直单位2024年职工运动会开幕式；全国劳务协作暨劳务品牌发展大会楚雄非遗集中展演；楚雄州2024彝族年系列活动开幕式暨文艺演出等。

4.积极开展文化惠民、送戏下乡等公益性演出活动。主要有：甸尾社区“干群一家亲”彝家火塘会文艺演出；2024年戏曲进乡村文艺演出；楚雄州文艺界2024年新春走基层新时代文明实践文艺志愿服务活动文艺演出；2024我们的中国梦·七彩云南情戏曲进乡村文艺演出；广通镇田心村委会二月八“龙花会”文艺演出；广通镇七屯村委会“火塘会”文艺演出；“有一种叫云南的生活”之“遇见楚雄”非遗动态展演暨2024年文博惠民文艺演出启动仪式；“山谷里的夏天”楚雄·大地基第二届“五一”文化旅游节开幕式文艺演出；2024年牟定“三月会”“左脚舞之夜”群众文艺演出暨夏季村晚；楚雄州2024年“文化和自然遗产日”宣传展示启动仪式非遗展演；“难忘的旋律·唱游中国”晋级积分赛暨楚雄组委会成立大会文艺演出；禄丰市广通镇“六月六”非遗习俗文化展演；2024“火火法脿·激情彝夏”文艺演出；“去有绿孔雀的地方”2024年鄂嘉中元节文艺演出；中国农民诗会楚雄现场活动诵读会；楚雄市西舍路第三届哀牢山生态文化旅游节专场文艺演出；楚雄·大过口2024年魔芋文化节文艺演出。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2024年度收入合计32919162.02元。其中：财政拨款收入31269167.39元，占总收入的94.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1649994.63元，占总收入的5.01%。

与上年相比，收入合计减少579317.30元，下降1.73%。其中：财政拨款收入减少766252.16元，下降2.39%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少1463059.77元，下降100.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加1649994.63元，增长100%。财政拨款收入减少主要原因是在职人员的变动，事业收入减少其他收入增加的原因是2024年度单位自有资金收入算入其他收入。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2024年度支出合计32648226.07元。其中：基本支出28193086.89元，占总支出的86.35％；项目支出4455139.18元，占总支出的13.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少214208.52元，下降0.65%。其中：基本支出减少1318944.66元，下降4.47%；项目支出增加1104736.14元，增长32.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少，主要原因是人员变动；项目支出增加主要原因是2024年度演出较上年增加，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州民族艺术剧院机构正常运转的日常支出28193086.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26757795.36元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1435291.53元，占基本支出的5.09％。人均公用经费支出为6885元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州民族艺术剧院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4455139.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：用于《彝州艺苑》出版费20000.00元、2024年云南艺术基金1998081.50元主要用于彝剧人才培训以及绿水青山满地歌项目、音舞诗《红·火》剧目创作专项经费支出15390.00元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金44856.00元、楚雄大剧院修缮及舞台设备更新资金763953.00元、2024年中央华侨事物经费30000.00元、事业收入演出成本1379058.68元、省民族宗教专项经费197800.00元、州属单位老干部党支部工作专项经费6000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2024年度一般公共预算财政拨款支出31269167.39元,占本年支出合计的95.78%。与上年相比减少766252.16元，下降2.39%,完成年初预算的110.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21048972.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.32%,完成年初预算的116.52%。主要用于文化和旅游支出21048972.65元。文化和旅游支出中艺术表演团体支出19050891.15元，文化创作与保护1998081.50元。

8.社会保障和就业（类）支出6321683.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.22%,完成年初预算的92.52%。主要用于事业单位离退休支出2885815.47元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2806422.56元，机关事业单位职业年金缴费支出517109.01元,  死亡抚恤112335.98元。造成预决算差异的主要原因是人员变动较大。

9.卫生健康（类）支出1854567.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的98.90%。主要用于事业单位医疗支出917960.6元,公务员医疗补助864148.12元，其他行政事业单位医疗支出72459.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出197800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出1816144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于住房公积金支出1790944.00元，购房补贴25200.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为22607.06元，完成年初预算的37.68%；支出决算较上年减少15398.12元，下降40.52%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为22607.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.21%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15398.12元，下降40.52%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，下降0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为22607.06元，完成年初预算的37.68%，支出决算较上年减少15398.12元，下降40.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为22607.06元，完成年初预算的45.21%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是外出演出车辆老旧舞台车使用频率降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15398.12元，下降40.52%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆老旧使用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出演出车辆舞台车、货车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2024年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄彝族自治州民族艺术剧院资产总额8883158.06元，其中，流动资产3458793.90元，固定资产2307371.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29822.93元（净值），其他资产3087170.08元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加431232.12元，其中固定资产增加769348.00元。处置房屋建筑物776平方米，账面原值7450.000元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值74500.00元，实现资产处置收入8279.20元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额872633.06元，其中：政府采购货物支出415120.00元；政府采购工程支出397953.00元；政府采购服务支出59560.06元。授予中小企业合同金额463680.06元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

详见（一）部门整体支出绩效自评情况、（二）部门整体支出绩效自评表、（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000273301111

附件：楚雄彝族自治州民族艺术剧院2024年决算公开 20250916050405602